目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二 、机构设置

第二部分部门决算表

一
、收入支出决算总表

二、收入决算表

三 、支出决算表

四
、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六 、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七
、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九 、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分部门决算情况说明

一
、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三 、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五
、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七 、财政拨款三公经费支出决算情况说明

八
、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十 、一般性支出情况说明

十一
、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三 、关于2023年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分部门概况

一
、部门职责

我局是市政府工作部门
，为正科级，执行行政单位会计制度。主要职能、职责如下：（一）承担牵头推进新型城镇化战略工作 。（二）负责住房制度改革和住房保障工作
。（三）负责全市房地产市场监督管理。（四）指导全市国有土地上房屋征收与补偿工作 。（五）承担物业管理行业和物业服务企业的监督管理职责
。（六）承担全市房屋建筑 、市政工程质量
、安全生产监督管理。（七）监督管理全市城市建设工作 。（八）指导监督全市村镇建设工作
。（九）监督管理全市勘察设计市场。（十）负责建设工程造价行业管理工作 。（十一）监督管理全市建设市场
。（十二）负责推进全市建筑节能工作。（十三）负责建设工程消防相关工作 。（十四）负责推进住房和城乡建设领域科技发展。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置
。耒阳市住房和城乡建设局单位内设机构包括：本单位内设机构15个：办公室（信访维稳办） 、组织人事股、财务审计股
、行政审批服务股（政策法规股）、勘察设计股（工程造价办公室） 、消防管理股
、建设工程招标投标监管股、建设市场股 、建筑节能与科技股
、质量安全管理股、城市建设股 、村镇建设股（农村危房改造管理办公室）
、住房保障股、房地产监管股（物业管理股） 、房屋征收与补偿管理股。本单位二级机构10个 ，副科级公益类事业单位3个：住房保障服务中心
、建设工程质

（二）决算单位构成 。耒阳市住房和城乡建设局单位2023年部门决算汇总公开单位构成包括：本决算包括耒阳市住建局本级

第二部分部门决算表

收入支出决算总表

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支出决算表

财政拨款收入支出决算总表

一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

本年度无国有资本经营预算财政拨款支出情况

财政拨款“三公 ”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一 、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计15054.85万元 。与上年相比 ，增加5682.64万元
，增长60.63%%，主要是因为保障性住房专项资金由财政支付转为由我局支付。

二
、收入决算情况说明

2023年度收入合计15033.92万元 ，其中：财政拨款收入14837.89万元
，占98.70%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元 ，占0.00%；经营收入0.00万元
，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入196.03万元 ，占1.30%
。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计15054.85万元，其中：基本支出350.15万元
，占2.33%；项目支出14704.70万元，占97.67%；上缴上级支出0.00万元 ，占0.00%%；经营支出0.00万元
，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四 、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收
、支总计14837.89万元 ，与上年相比
，增加6025.77万元，增长68.38% ，主要是因为保障性住房专项资金由财政支付转为由我局支付 。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度财政拨款支出7268.32万元
，占本年支出合计的48.28%，与上年相比 ，财政拨款支出增加3616.07万元
，增长99.01%，主要是因为保障性住房专项资金由财政支付转为由我局支付
。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出7268.32万元 ，主要用于以下方面：一般公共服务支出本年支出20240.00元，占0.03%。社会保障和就业支出本年支出620234.00元
，占0.85% 。卫生健康支出本年支出179067.00元，占0.25%
。节能环保支出本年支出10732268.00元 ，占14.77%。城乡社区支出本年支出17697366.07元
，占24.35% 。交通运输支出本年支出132935.62元，占0.18%
。住房保障支出本年支出43301058.90元 ，占59.58%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度财政拨款支出年初预算数为2352.26万元
，支出决算数为7268.32万元，完成年初预算的308.99% ，其中：

2120101|行政运行年初预算为256.69万元
，支出决算为248.07万元,完成年初预算的96.64% 。决算数小于预算数的主要原因是：退休1人，在职工资发放总数减少
。2120109|住宅建设与房地产市场监管年初预算为10.00万元 ，支出决算为4.96万元,完成年初预算的49.62%。决算数小于预算数的主要原因是：工匠培训费
，当年未支付完，指标结转下年 。2140101|行政运行年初预算为30.00万元 ，支出决算为13.29万元,完成年初预算的44.31%。决算数小于预算数的主要原因是：城区四处黑臭水体维护，应支付未支付
。2011199|其他纪检监察事务支出年初预算为0.00万元
，支出决算为2.02万元,完成年初预算的0.00%。决算数大于预算数的主要原因是：2022年结转指标，2023年支付 。2080801|死亡抚恤年初预算为0.00万元 ，支出决算为17.44万元,完成年初预算的0.00%
。决算数大于预算数的主要原因是：退休人员何敦池过世
，死亡抚恤，年中调整预算。2110302|水体年初预算为922.00万元 ，支出决算为1013.23万元,完成年初预算的109.89% 。决算数大于预算数的主要原因是：根据实际情况年中调整预算
。2119999|其他节能环保支出年初预算为0.00万元
，支出决算为60.00万元,完成年初预算的0.00%。决算数大于预算数的主要原因是：西湖游园黑臭水体年中调整预算支出 。2120102|一般行政管理事务年初预算为30.00万元，支出决算为391.26万元,完成年初预算的1304.20%
。决算数大于预算数的主要原因是：二级机构自收自支人员工资年中调整支出。2120105|工程建设标准规范编制与监管年初预算为0.00万元 ，支出决算为2.12万元,完成年初预算的0.00% 。决算数大于预算数的主要原因是：施工图审查费上年结转指标
，2023年支付2120199|其他城乡社区管理事务支出年初预算为0.00万元，支出决算为11.48万元,完成年初预算的0.00%
。决算数大于预算数的主要原因是：神龙北路改扩翻项目协调工作经费 ，上年结转指标
，2023年支付。2120399|其他城乡社区公共设施支出年初预算为30.00万元，支出决算为457.81万元,完成年初预算的1526.03% 。决算数大于预算数的主要原因是：神龙北路改扩翻项目 ，信访项目年中调整预算支出。2129999|其他城乡社区支出年初预算为0.00万元，支出决算为634.03万元,完成年初预算的0.00%
。决算数大于预算数的主要原因是：神龙北路改扩翻项目 、大桥至二中段水环境治理项目
，信访项目年中调整预算支出。2210101|廉租住房年初预算为0.00万元，支出决算为177.30万元,完成年初预算的0.00% 。决算数大于预算数的主要原因是：年初预算指标在市财政局综合股 ，年中下指标到我局支付
。2210103|棚户区改造年初预算为0.00万元
，支出决算为40.00万元,完成年初预算的0.00%。决算数大于预算数的主要原因是：年中调整预算支出 。2210105|农村危房改造年初预算为922.30万元，支出决算为1330.08万元,完成年初预算的144.21%
。决算数大于预算数的主要原因是：年中调整预算支出。2210108|老旧小区改造年初预算为0.00万元 ，支出决算为2253.11万元,完成年初预算的0.00% 。决算数大于预算数的主要原因是：指标在财政局综合股预算代编
，年中调整支出
。2210110|保障性租赁住房年初预算为0.00万元，支出决算为347.47万元,完成年初预算的0.00%。决算数大于预算数的主要原因是：指标在财政局综合股预算代编 ，年中调整支出2210199|其他保障性安居工程支出年初预算为0.00万元
，支出决算为160.00万元,完成年初预算的0.00% 。决算数大于预算数的主要原因是：指标在财政局综合股预算代编，年中调整支出
。六
、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出350.15万元 ，其中：人员经费314.52万元
，主要包括：基本工资、津贴补贴 、奖金
、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费 、职工基本医疗保险缴费
、其他社会保障缴费、住房公积金 、离休费、退休费
、抚恤金、等。.公用经费35.62万元，主要包括：办公费 、印刷费
、邮电费、维修（护）费 、租赁费
、培训费、工会经费 、福利费
、其他交通费用、等 。

七 、财政拨款三公经费支出决算情况说明（注意：三公经费情况说明 ，往年为一般公共预算财政拨款口径，今年为财政拨款口径）

（一）“三公 ”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公
”经费财政拨款支出预算为6.00万元
，支出决算为0.93万元，完成预算的15.52% ，决算数与预算数存在差异的主要原因是单位严格控制三公经费支出
，与上年相比减少9.48万元,下降91.05%。主要原因是单位严格控制三公经费支出
。其中：因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元 ，完成预算的0.00%
，决算数与预算数存在差异的主要原因是无因公出国（境）费支出预算，与上年相比持平。主要原因是因公出国（境）费无支出 。

公务接待费支出预算为6.00万元 ，支出决算为0.93万元
，完成预算的15.52%，决算数与预算数存在差异的主要原因是严格控制公务接待支出 ，与上年相比,主要原因是严格控制公务接待支出
。

公务用车购置费支出预算为0.00万元
，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00% ，决算数与预算数存在差异的主要原因是单位无公务车，与上年相比持平,减少（增长）的主要原因是无公务车
，没有这项开支。

公务用车运行维护费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元 ，完成预算的0.00%
，决算数与预算数存在差异的主要原因是无公务车，与上年相比持平,主要原因是无公车 。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公 ”经费财政拨款支出决算中 ，公务接待费支出决算0.93万元
，占100.00%,因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0.00万元 ，占0.00%
。其中：

1
、因公出国（境）费支出决算为0.00 万元
，全年安排因公出国（境）团组0 个，累计0 人次,开支内容包括：

因公出国（境）支出0万元 ，主要用于没有因公出国（境）费支出决算

2、公务接待费支出决算为0.93万元
，全年共接待来访团组0个 、来宾0人，主要是接待上级部门领导检查 ，发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元
，耒阳市住房和城乡建设局更新公务用车0辆无购置 。公务用车运行维护费0.00万元，主要是没有公务车 ，没有支出
。支出
，截止2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八
、政府性基金预算收入支出决算情况

2023年度政府性基金预算财政拨款收入7569.57万元；年初结转和结余0.00万元；支出7569.57万元 ，其中基本支出0.00万元
，项目支出7569.57万元；年末结转和结余0.00万元 。具体情况如下：2120899|其他国有土地使用权出让收入安排的支出年初预算为5819.00万元，支出决算为2657.47万元,完成年初预算的45.67%
。决算数小于预算数的主要原因是：根据实际工程进度付款。2121401|污水处理设施建设和运营年初预算为2941.00万元 ，支出决算为1826.51万元,完成年初预算的62.11% 。决算数小于预算数的主要原因是：根据实际情况年中调整预算。2121301|城市公共设施年初预算为0.00万元
，支出决算为18.00万元,完成年初预算的0.00%
。决算数大于预算数的主要原因是：城区黑臭水体维护，年中调整预算。2121399|其他城市基础设施配套费安排的支出年初预算为200.00万元 ，支出决算为300.59万元,完成年初预算的150.30% 。决算数大于预算数的主要原因是：根据实际情况
，年中调整预算支出
。2290402|其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出年初预算为0.00万元，支出决算为2767.00万元,完成年初预算的0.00%。决算数大于预算数的主要原因是：城区自来水提质改造年中调整预算.

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2023年度机关运行经费支出35.62万元 ，比年初预算数增加21.36万元，增长149.71% 。主要原因是：保交楼 、安全生产专项工作运转支出增加
。

十
、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费0.61万元
，用于召开4次 会议，人数200人 ，内容为居民自建房、保交楼 、安全生产专题
、燃气巡查专项会议；开支培训费2.94万元
，用于开展单位员工继续教育培训，人数120人 ，内容为事业单位人员继续教育；举办三类会议等节庆、晚会 、论坛
、赛事活动
，开支0万元，主要是    单位没有举办三类会议等节庆、晚会 、论坛
、赛事活动。（注：三类会议、培训活动 ，节庆 、晚会、论坛
、赛事等活动
，请分项列明活动计划及经费预算情况）

十一、关于政府采购支出说明

本部门2023年度政府采购支出总额279.81万元，其中：政府采购货物支出6.42万元 、政府采购工程支出0.00万元
、政府采购服务支出273.39万元 。授予中小企业合同金额279.81万元 ，占政府采购支出总额的50.00%
，其中：授予小微企业合同金额15.60万元，占授予中小企业合同金额的5.58%
。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00% ，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.00%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日
，部门（单位）共有车辆0辆，其中 ，副部（省）级及以上领导用车0辆 、主要负责人用车0辆
、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆 、执法执勤用车0辆
、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆 、其他用车0辆
，其他用车主要是0；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套） 。

十三
、关于2023年度预算绩效情况的说明

（一）绩效管理工作开展情况

（二）部门（单位）整体支出绩效情况

总结归纳本部门（单位）支出的绩效目标完成情况，实现产出和取得效益的情况
。围绕部门（单位）职责、行业发展规划 ，以预算资金管理为主线
，总结部门（单位）资产管理和开展业务情况，从运行成本 、管理效率、履职效能
、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面 ，衡量部门（单位）整体及核心业务实施效果。

（三）存在的问题及原因分析

可以从预算和预算绩效管理
，部门履职效能，资金分配 、使用和管理 ，资产和财务管理
、政府采购等方面归纳存在的问题；反映各种预算支出执行偏离绩效目标的情况
，并分析其原因 。

第四部分

名词解释

（一）财政拨款收入：是指市财政当年拨付的资金。（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入
。（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。（四）其他收入：是指部门取得的除“财政拨款
”、“事业收入” 、“经营收入 ”等以外的收入 。（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入
”
、“事业收入”、“经营收入 ” 、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取
、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金
。（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。（七）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金 、事业基金和缴纳的所得税 ，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金 。（八）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排
、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金
。（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。（十）项目支出：：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出 。（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出
。（十二）“三公
”经费：是指财政拨款安排的因公出国（境）费 、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中
，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费
、伙食补助费、杂费 、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出及租用费
、燃料费、维修费 、过路过桥费
、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出 。（十三）机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费 、邮电费
、差旅费、会议费 、福利费
、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费 、办公用房取暖费、办公用房物业管理费
、公务用车运行维护费以及其他费用

（名词解释应包含本部门专有名词 ，如省财政厅应有对“财政事务”科目的解释
，可参考中央相关部门的名词解释）

第五部分

附件

住建局2023年部门整体支出绩效评价报告

为了切实做好2023年度部门整体支出绩效自评工作，提高财政资金使用效益 ，根据衡阳市关于开展财政资金绩效自评工作的有关精神
，结合实际，我们组织开展了绩效评价工作 ，经过对各项财务资料和统计数据的分析
，对部门整体支出预算执行和管理的合法性、完整性 、使用效益等方面进行了分析计算，总结 ，现将本单位2023年整体支出绩效评价结果报告如下：

一
、部门、单位基本情况

我局是是市政府工作部门
，为正科级，市人民防空办公室与住房和城乡建设局合署办公 ，实行一套机构 、两个机关名称
。

主要承担牵头推进新型城镇化战略工作，物业管理行业和物业服务企业的监督管理职责
，全市房屋建筑
、市政工程质量、安全生产监督管理责任；负责住房制度改革和住房保障工作，全市房地产市场监督管理 ，建设工程造价行业管理
，推进全市建筑节能，建设工程消防相关工作 ，推进住房和城乡建设领域科技发展；指导全市国有土地上房屋征收与补偿工作
，指导监督全市村镇建设工作；监督管理全市城市建设，勘察设计市场 ，建设市场工作；

本单位二级机构9个
，副科级公益类事业单位3个：住房保障服务中心 、建设工程质量安全监督管理站
、城市建设开发服务中心；正股级事业单位4个：城市建设档案馆、燃气管理办公室 、绿色建筑事务中心
、农村危房改造事务中心；归口管理企业单位2个：自来水公司、第一建筑工程公司。机关现有在职人员23人,较上年减少28人（退休4人 、绿色建筑事务中心作为一级预算单位转出24人）；退休人员29人，较上年净增加3人（退休增加4人 ，死亡减少1人）；归口管理的离休人员1人；遗属人员1人（暂停）；借用人员102人（因工作需要从下属单位借用） 。

下属二级机构有在职在编人员395人
，财政拨款人员151人（住房保障服务中心38人、建设工程质量安全监督管理站83人
、城市建设档案馆26人、农村危房改造事务中心4人），差额人员40人（城市建设开发服务中心） ，自收自支人员244人（住房保障服务中心174人 、建设工程质量安全监督管理站44人
、燃气管理办公室11人、绿色建筑事务中心15人）。

二 、部门整体收支情况

（一）
、财政拨款收入、支出情况
。

2023年财政拨款收入14837.89万元，较上年收入6718.66万元
，增加8119.23万元；其中一般公共预算财政拨款收入7268.32万元，占财政拨款收入的48.98%；政府性基金预算财政拨款收入7569.57万元 ，占财政拨款收入的51.02%。

2023年财政拨款支出14837.89万元
，较上年支出9509.18万元，增加5328.71万元 ，按功能分类分：一般公共服务支出2.02万元
，占财政拨款支出的0.01%；社会保障和就业支出62.02万元，占财政拨款支出的0.42%；卫生健康支出17.91万元 ，占财政拨款支出的0.12%；节能环保支出1073.23万元
，占财政拨款支出的7.23%；城乡社区支出6572.31万元，占财政拨款支出的44.29%；住房保障支出4330.11万元 ，占财政拨款支出的29.18%；其他支出2767万元
，占财政拨款支出的18.64% 。

（二） 、非财政拨款收入情况
。

当年其他收入196.03万元，其中：发改局拨入住保项目前期经费67万
、乡村振兴局拨入工匠培训10万、元明环保公司乡镇污水处理设施建设资金40万元 、耒阳市自来水公司乡村振兴专项资金35万
、四上企业统计工作奖励9.69万元、局系统退休人员职业年金退费32.17万 、结算专户往来款2.17万。

（三）、年末结转和结余情况 。

根据财政预算会计收付实现制本年年未无结转和结余

三
、一般公共预算收支情况

（一）、2023年财政拨款收入14837.89万元 ，上年收入6718.66万元，增加8119.23万元
。

2023年财政拨款支出14837.89万元
，较上年支出9509.18万元，增加5328.71万元。

按支出性质和经济分类分：基本支出713.44万元 ，占财政拨款支出的4.91%（其中人员经费支出673.29万元
，占基本支出的94.37%；主要用于人员工资福利支出公用经费支出40.15万元，占基本支出的5.63% ，主要用于日常业务开展的必要办公经费）；

2 、项目支出情况：项目支出14124.45万元
，占财政拨款支出的95.19% 。主要用于基础设施建设项目支出及污水处理厂污水处理费
、农村危房改造、住建领域安全生产 、工匠培训
、等专项经费支出，具体情况说明如下：

业务工作经费：合计82.45万元

1、住建领域安全生产工作经费15万元

2 、“清廉村居 ”建设工作经费2.02万元 ，

3
、农村危房改造工作经费9.69万元；

4、工程造价工作经费20万元；

5 、保交楼工作经费12.97万

6
、燃气巡查费17.81万元；

7、工匠培训费4.96万元；

专项经费：14042合计万元

1 、乡镇污水处理厂建设（PPP）总支出1022万元
，其中2022年上级奖补资金支出万元922万元，本级财政预算资金支出100万

2、第三批疫情期间购房契税补贴200万元

3
、施工图审查费65.05万元 ，其中一般公共预算2.12万
，政府性基金支出62.93万元

4、居民自建房安全专项整治工作经费355.47万元；其中一般公共预算72.87万，政府性基金支出282.6万元

5 、城区排水防涝建设项目（铜锣州片区）100万元
。

6
、神龙北路改扩宽协调工程款771.48万元

7、城区污水处理一体化PPP项目可研费40万元 ，

8 、耒阳城区四处黑臭水体长治久清后期维护费用31.29万元

9
、农村危房改造工程1247.52万元

10、耒阳市耒水河道水环境综合治理项目（耒阳大桥至二中段）69.08万

11 、金杯塘公益地块征收经费93万元；

12
、耒阳市房屋建筑普查项目支出金额为22.53万元；

13、白洋渡污水处理厂 、新市污水处理厂污水处理费：总支出4116.51万元；

14
、城市排水防涝设施建设资金251.95万元；

15、城区自来水提质改造项目（2020年专项债券资金）2557万元。

16 、沿江中路提质改造项目（沿江北路指标）127.3万 。

 17、保障性安居工程项目2563.11万元
。

18
、公共租赁住房补贴297.47万元。

19、西湖游园黑臭水体治理项目工程款60万

20 、 城镇污水处理建设（淝田
、马水）用地报批费51.23万

四、政府性基本预算支出情况

2023年政府性基金财政拨款支出7569.57万元 。具体说明如下：

白洋渡污水处理厂 、新市污水处理厂污水处理费4116.51万元
、耒阳市房屋建筑普查项目22.53万元、城区自来水提质改造项目2557万元 、第三批疫情期间购房契税补贴200万元，居民自建房安全专项整治282.6万元
、旧城区内涝治理工程210万元、施工图审查服务62.93万元 、黑臭水体维护18万元
、乡镇污水处理服务费100万元。

五、国有资本经营预算支出情况

无

六 、社会保险基金预算支出情况

无

七、部门整体支出绩效情况当年取得的主要事业成效
。

2023年
，我局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神 ，认真贯彻落实全国住房和城乡建设工作会议精神和国省
、衡阳市、耒阳市经济工作会议精神
，以真抓实干工作在全省争先进位 、落实“五个耒阳
”建设为目标导向，持续推进“聚力中心化攻坚年”和“作风建设攻坚年 ”
、“项目建设攻坚年
”活动 ，突出抓好乡镇污水处理设施、自来水提质改造等重点项目建设
，积极谋划推动老旧小区 、农村危房改造和既有住宅加装电梯等民生实事，自建房安全专项整治
、“保交楼、稳民生”工作稳步有序推进 ，并初见成效。自来水公司营业部在全国1932个集体中喜获中国共青团第21届住房和城乡建设系统二星级全国青年文明号
，也是衡阳市唯一一家获此殊荣，更是耒阳住建历史上第一块“国字招牌 ” 。

（一）党建基础工作抓实
。一是落实主体责任。落实党建主体责任和“一岗双责
” ，职责分工
，目标分解，细化任务 ，落到实处 。召开专题会议研究党建工作，并结合住建工作实际
，制定了全年党建工作计划
。全年扎实开展了志愿者服务活动，全局系统党员 、志愿者深入梅桥社区开展创建国家文明城市提名城市
、国家反诈中心APP宣传推广等工作。二是强化学习教育 。落实“第一议题”制度 ，凡是召开党组会
，必先学习习近平总书记系列重要讲话精神，做到了逢会必学
。组织全局系统职工学习了党的二十大精神 ，实行学习强国APP平台常态化制度化
，组织学习党的理论知识10次，党组书记讲专题党课2次 ，班子成员分别到分管单位党支部讲党课
，并配发了《习近平谈治国理政》等书籍。三是积极创建清廉机关 。通过开展“清廉机关 ”建设，在单位内打造清廉机关文化长廊 ，并在全局系统扎实开展“两带头五整治
”活动
，在各节假日来临之际，做到有警示提醒、部署 ，节后有检查
。结合开展主题教育为契机，立足开展作风建设攻坚年和项目建设攻坚年活动
，在全局系统召开1次党风廉政建设会议和2次作风建设推进会，组织干部职工观看了《忠诚与背叛》 、《永远吹冲锋号》等警示教育片 ，起到了很好的警示作用。

（二）重点项目加快建设 。一是全力推进乡镇污水处理设施PPP项目建设。截止目前
，全市涉及23个乡镇污水处理设施，有21个乡镇建设完工进入通水试运行 ，坛下
、亮源2个乡镇也于近期通过衡阳市销号
，待相关扫尾工作完成后即可通水试运行
。二是加快推动耒阳市铜锣州片区排水防涝项目建设。耒阳市铜锣州片区排水防涝建设项目已于8月22日开工建设，概算资金11000万元 ，该项目分两期实施
，一期采取EPC模式建设原水东江二标段主截污干管工程，正在抓紧实施 ，目前已完成主截污干管铺设约700米
，预计2024年6月底前完工 。项目二期计划于2024年启动实施
。三是加快自来水提质改造项目建设。现已完成项目总投资5500万元，占项目总投资的65% 。其中 ，欧阳海加压泵站、德泰隆加压泵站均已完成总进度95%，城北路 、蔡伦路、沿江路
、德旺路等20余条管网改造已完成管道施工长度约27公里
，占供水管网总进度的80%，预计农历年底前可完成提质改造任务 ，将有效缓解城区供水问题
。

（三）民生实事抓紧实施。一是城镇老旧小区改造有成效 。2023年我市计划实施城镇老旧小区改造项目10个
，现所有项目全部开工建设，开工率达100%
。目前 ，各个老旧小区改造工程量平均进度达到90%
，年底前可完成年度改造任务。同时，我市超前谋划 ，确定了2024年老旧小区改造计划
，现各项工作抓紧实施，2024年老旧小区改造项目有望在年底前全部开工建设 。二是既有住宅加装电梯建设有进度
。2023年 ，我市既有住宅加装电梯采取居民自愿申报、自主组织 、部门支持等方式
，省住建厅2023年下达的20台既有住宅加装电梯任务，已完成审批28台 ，超额完成任务，占任务数的140%。三是农村危房改造全面完成 。2023年度
，省住建厅下达我市的农村危房改造项目589户，现已全部开工建设并基本建成 ，开工率和完工率均达100%并通过乡村振兴有效衔接考核验收。（三）民生实事抓紧实施
。0（三）民生实事抓紧实施。1（三）民生实事抓紧实施 。2（三）民生实事抓紧实施
。32023年
，我市计划开工保障性租赁住房项目2个，共340套。分别是耒阳市新达微科技有限公司保障性租赁住房100套
、湖南新达微轴承有限公司保障性租赁住房240套 。截止目前 ，这两个项目均已开工
，项目主体已建成，开工率100% ，达到了省政府下达的年度目标任务完成率达到100%的要求
，且我市保障性租赁住房项目年底可以竣工交付使用
。

（四）行业监管逐步规范。一是强化房地产监管 。严格执行《耒阳市商品房预售资金监管办法》，在全省率先把预售资金纳入房产部门监管范围 ，强化商品房预售资金监管
，尽管因经济下行市场萧条，但商品房销售有逐渐回暖趋势 ，截止2023年12月31日，全市销售商品房3372套、面积40.77万㎡ 、金额16.44亿元
，同比分别4.34%
、－4.87%、－7.32%
。其中，住宅销售3251套 、面积39.87万㎡
、金额15.81亿元 ，同比分别－4.07%、-4.61% 、－6.39%。新建商品房网上住宅签约均价为3965元/㎡
，与去年同期相比－1.85% 。二是依法打击违法行为
。严厉打击各类建筑市场违法行为，强化关键岗位实名制监督 ，重点查处违法发包
、转包、分包及挂靠等违法行为
，对全市检测机构进行了专项检查，依法上报省厅进行不良行为记录2条。三是规范行政审批程序 。接待了30个首次咨询的项目包括施工许可 、消防申报、消防验收 ，将其对应的办事指南递交给申报人
，告知其申报流程，并对申报人的疑问进行了详细的解答；核发了施工许可证项目41个 ，其中线上18个
，线下23个。消防设计审查项目个，消防验收项目39个
、消防验收备案凭证项目39个
。完成城市基础设施配套费征收项目23个1043.73万元。四是开展物业提升行动 。以“清廉物业”建设为抓手 ，推动小区党组织组建率、物业服务覆盖率和业主委员会组建率等指标同步提升，建立常态化监督考核机制
，破解物业管理服务的难点 、痛点
、堵点问题，切实提升物业管理服务水平
。（四）行业监管逐步规范。0纳入我市本级监管的房屋建筑和市政基础设施工程施工及监理的项目共11个 ，总中标价约10992.45万元 。实现了应招标实际招标率100％、应公开招标实际公开招标率100％
。

（五）安全生产态势稳定。严格落实了局主要领导和分管领导带队检查安全生产的工作制度 。通过层层签订安全生产责任状
，明确安全监督管理职责，层层压实安全责任 ，在安全工作中建立横向到边 、纵向到底的安全责任制
，把安全生产工作纳入年度考核的重要内容，进一步推动安全生产责任落实落细
。2023年 ，我局共召开19次会议研究安全生产工作
，市级层面组织召开了4次建筑施工
、城镇燃气安全生产专业委员会专题会议，落实开工第一课 ，组织企业认真学习贯彻习近平总书记关于安全生产重要论述精神
，组织3000余人观看了《生命重于泰山》电视专题片和《不可逾越的红线》警示片，组织100余名餐饮行业安全员、752名从业人员和300余名乡村工匠进行了安全专题培训 ，在衡阳市建筑工程质量安全监督职业技能竞赛中，我局获得质量组团体二等奖
，安全组团体三等奖。开展了住房城乡建设领域打好安全生产“翻身仗 ” 、重大事故隐患专项排查整治2023行动
、房屋市政工程安全生产治理行动巩固提升、建筑施工消防安全专项检查 、燃气安全专项排查整治
、自建房安全专项整治等安全生产专项行动 。建筑施工方面
。出动检查人员680人次，全市建设工程检查覆盖率100% ，发现安全隐患168处
，重大事故隐患7处，下达限期整改通知78份 ，停工整改通知45份
，发现隐患已整改到位。燃气安全方面 。检查企业10家，检查餐饮等场所753个 ，用户1123户
，检查发现安全隐患1236处，督促使用管道燃气的餐饮等生产单位累计安装燃气泄露报警器390家 ，使用瓶装液化气的餐饮等生产经营单位累计安装报警器560家。联合综合行政执法局开展燃气安全排查整治行动
，打击处理1起走私“黑气”，现场查扣液化石油气50公斤气瓶22个 ，12公斤气瓶60个，将违法人员移送公安机关拘留
。及时妥善处理金阳新村一车库燃气闪爆事故和6月8日国储能源燃气泄漏事故。消防方面 。检查项目24个
，发现消防隐患80处，检查酒店、网吧等消防工程95个 ，发现消防隐患66起
，对发现的问题进行督促整改
。其它建筑方面。对全市30个体育和大型演出场所开展检查，共查出安全隐患40处 ，共下达风险隐患整改函10份
，督促建筑责任主体单位落实整改 。新业态夜市餐饮行业安全监管方面
。对“厢遇耒阳·码头烟火
”夜市建设过程中，我局进行全程施工安全监管 ，指导项目做好安全生产工作
，在开业前每个晚上均安排人员值班进行安全巡查，开业后加强了燃气安全监管 ，共排查162户固定摊点
，50处流动摊点，督促整改隐患183起 ，现场收缴私改三通装置和减压阀8个，超期气瓶2个
，有力保障了公共安全。

（六）信访形势基本可控 。2023年，累计受理国家信访局投诉件180件 ，现已办结178件
，办结率98.9%
。纳入满意度参评65件，评价满意的56件 ，满意率86.15%。其中
，国投求决类初件70件和国投督办 、交办件18件均按照要求如质如量办结到位 。省信访局交办的2件也已办结
。目前，中央信访联席办信访治理专项工作第三批信访积案18件 ，已办结15件
，办结率83%。“12345”政务热线接收1658件，已回复办结1658件 ，办结率100%；办理网络舆情377件
，已回复办结377件，办结率100% 。截止目前 ，全市58个风险房地产项目，通过市领导亲自包案
，定期调度，现已成功化解了12个项目风险 ，当前住建领域重点信访事项集中在合兴新城、合兴顺湖城
、金谷水郡、锦绣山湖 、中央学府
、花伴里、风荷丽景 、宏宇星城等项目逾期交房事项
，现通过“保交楼 ”专项借款资金的助力推动与调剂使用覆盖，这些项目都已复工复产 ，且部分交房
，我市“保交楼
”项目风险基本可稳控。

（七）自建房整治稳妥推进
。截至目前，对我市前期摸排的9664栋C
、D级危房采取“改、停 、封
、拆”措施 ，做到整治一户、验收一户 、销号一户
，现已拆除C
、D级危房1999栋，维修加固570栋 ，封控警示7261栋
，撤离人员1347人，设置隔离带、张贴警示标志7261栋。同时 ，在市财政极其困难的情况下，对鉴定为D级的自建房按照600元/栋的标准进行拆除奖补
，有效推动了整治工作落实 。目前，我市自建房结构安全 、建设合法合规、经营安全等隐患整治率均达100%
。经复核为自住CD级非经营性自建房716栋已全部整治到位。

（八）保交楼工作加速推进 。今年以来 ，在市委
、市政府的正确领导下
，在各相关职能部门的支持配合下，我局坚决扛牢政治责任 ，竭尽全力做好“保交楼 ”各项工作
。截止今日
，我市已争取专项借款7.58亿元，覆盖风险项目11个 ，调剂后覆盖21个。全市“保交楼
”交房任务7500套
，我市现已完成7035套，交付率93.8% 。同时 ，“保交楼”专项借款资金加速使用
。第一批专项借款总额68284万元
，已预拨项目专户65978.4万元，点对点支付65632.2万元 ，拨付率96.62%，使用率96.11%；第二批专项借款总额7510万元
，已预拨项目专户5239.48万元，点对点支付5214.1万元 ，拨付率69.76%
，使用率69.42%。

（九）经济运行指标稳中有进 。2023年，衡阳市下达我市建筑企业净增数6个
。截止目前 ，我市已完成新增“四上 ”建筑企业6家
，四上
”房地产企业净增任务数3个，已完成3个 ，在衡阳市排名第1；截止第三季度
，完成房地产固定资产总投资为21亿，在衡阳市7县市排名第2；商品房销售面积衡阳7县市排名第2；房地产行业从业人员工资总额在7县市排名第7。完成建筑业总产值8.886亿元 ，增长1.3%
，在衡阳7县市排名第7 。

（十）建议提案办理卓有成效。始终坚持从讲政治的高度出发，认真抓好人大代表建议和政协委员提案办理工作
。今年的代表建议和委员提案交办后 ，我局迅速召开专题会议，制定了办理方案
，成立了工作专班，压实了办理责任 ，取得了较好的成效。市人大李连飞副主任和市政协梁志雄副主席先后到住建督办代表建议和委员提案办理工作时
，对我们的办理工作给予了高度评价，也得到领衔代表、委员的一致认可 。同时 ，主动将代表建议和委员提案办理工作与开展的“我为群众办实事”实践活动紧密结合
，从群众最关心的老旧小区改造 、供水供气保障等方面入手，着力解决群众急难愁盼问题
。截止目前 ，由我局承办的市十八届人大一次
、二次、三次会议代表建议和市十一届一次 、二次
、三次会议委员提案均已办结完毕
，答复率100%、沟通率100% 、满意率100%。其中，市人大十八届三次会议代表建议16件（主办件6件 ，协办10件）
，A类件6件（主办件）；市人大十八届一次
、二次会议代表建议17件（主办件16件，协办件1件） ，A类件15件，C类件1件 。市政协十一届三次会议委员提案3件（主办件1件
，协办2件），A类件2件（主办件1件、协办件1件） ，B类件1件（协办件）；市政协十一届一次 、二次会议委员提案5件
，A类件5件
。

（十一）生态环境部反馈问题立行立改。2023年12月22日，生态环境部召开2023年统筹强化监督第二阶段城市黑臭水体整治专项检查视频反馈会 ，我市有1处清单外黑臭水体和7处污水直排问题被作为负面典型案例进行了通报 。该问题通报后
，市委
、市政府主要领导高度重视，高度关注问题整改情况 ，市委副书记、市长尹立鑫于2023年12月28日 、12月30日专题召开会议研究整治整改工作
，并亲赴省生态环境厅、省住建厅协调沟通，得到了省厅的支持和理解
。同时 ，为加快生态环境部反馈问题整改进度
，我市成立以市政府主要领导任组长，分管副市长任副组长 ，住建
、自然资源、发改等相关职能部门负责人为成员的工作专班，根据省住建厅关于生态环境部反馈问题整改工作的指示要求
，迅速开展了全市污水直排问题朔源工作。针对生态环境部反馈的8个问题，结合我市实际 ，按照“一处一策 ”原则制定了科学的整治整改方案
，明确了整改任务清单，整改责任单位和整改时限 ，制定了整治工作倒排时间表
，计划以“问题项目化
”方式，通过建设污水收集管网截污 、清淤
、扩容污水处理泵站等整治措施将问题尽快整改到位 ，现相关整改工作正在抓紧推进 。

八、存在的问题

九 、下一步改进措施

十
、其他需要说明的情况

无

                                      耒阳市住房和城乡建设局

                                         2024年3月21日